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2018年度市社科联部门决算
发布日期:2019-08-26 来源:玩快3的微信群 责任编辑:市文明办

2018年度

市社科联部门决算

二〇一九年八月

目  录

  第一部分  市社科联概况

  1、部门职责

     2、机构设置  

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明

  第四部分  名词解释

第一部分  市社科联概况

  一、部门职责

  1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策,普及社会科学知识,开展咨询服务。

  2、承担省、市领导部门下达的课题调研任务,组织和指导我市社会科学团体有计划地开展学术活动与学术研究,加强基础理论和应用理论的研究,为市委、市政府及有关部门提供决策依据和参考。

  3、管理、指导和协调市属社会科学学术团体。

  4、受、市政府委托,作好全市社会科学优秀成果的评奖工作,组织评选和表彰先进学会及先进社科理论工作者,组织交流学会工作的先进经验。

  5、加强社会科学学术团体之间、社科理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作,开展市内外社会科学学术交流活动。

  6、广泛联系全市社会科学工作者,反映他们的意见和要求,维护他们的正当权益。支持、促进社会科学人才的成长,开展社会科学优秀专家、学术带头人的评选活动,发展壮大社会科学队伍。

  二、机构设置

  市社科联内设机构2个,包括:办公室、学会部。

  从决算单位构成看,市社科联部门决算包括:本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,包括:

  1.市社科联本级

第二部分  2018年度部门决算表

  2018年度部门决算表见附件

第三部分  2018年度部门决算情况说明

  

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计均为132.68万元。与上年度相比,收、支总计各减少6.01万元,下降4.33%。主要原因是2017年度年末结转结余10.88万元。

  二、收入决算情况说明

  2018年度收入合计122.47万元,其中:财政拨款收入122.45万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.02%。

  三、支出决算情况说明

  2018年度支出合计132.66万元,其中:基本支出106.90万元,占80.58%;项目支出25.76万元,占19.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计均为132.66万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少6.03万元,下降4.35%。主要原因是2017年度年末财政拨款结转和结余10.88万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况。  

  2018年度一般公共预算财政拨款支出132.66万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.86万元,增长3.80%。主要原因是社科知识普及工作加大,项目经费增加等。

  (二)结构情况。  

  2018年度一般公共预算财政拨款支出132.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出114.64万元,占86.42%;社会保障和就业支出8.24万元,占6.21%;医疗卫生与计划生育支出4.87万元,占3.67%;住房保障支出4.92万元,占3.71%。

  (三)具体情况。  

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.45万元,支出决算为132.66万元,完成年初预算的108.34%。其中:

  1.201(类)29(款)01(项)。年初预算为83.03万元,支出决算为88.82万元,完成年初预算的106.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

  2.201(类)29(款)02(项)。年初预算为25万元,支出决算为25.76万元,完成年初预算的103.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社科知识普及工作加大,项目经费支出增加。

  3.208(类)05(款)05(项)。年初预算为6.84万元,支出决算为8.24万元,完成年初预算的120.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

  4.221(类)02(款)01(项)。年初预算为3.75万元,支出决算为4.92万元,完成年初预算的131.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加,住房公积金支出增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出106.9万元。其中:人员经费95.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费11.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.02万元,支出决算为0.08万元,完成预算的400%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是接待2018年外地到我市调研三门峡社科普及工作的人员及专家评审团成员。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占×0%;公务接待费支出决算0.08万元,完成预算的××.××%,占××.××%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行支出0万元。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费初预算为0.02万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的400%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待2018年外地到我市调研三门峡社科普及工作的人员及专家评审团成员。其中:

  外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

  其他国内公务接待支出0.08万元。主要用于接待本系统外地来客自助餐费和专家评审团人员自助餐费。2018年共接待国内来访团组2个、来宾17人次(不包括陪同人员)。

  八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。  

  无。

  (二)项目绩效自评结果。  

  无。

  (三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。  

  无。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  十、机关运行经费支出情况说明

  2018年度机关运行经费年初预算为10.94万元,支出决算为11.23万元,完成年初预算的102.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社科知识普及工作增大,机关运行经费增加。

  十一、政府采购支出情况说明

  2018年度政府采购支出总额1.76万元,其中:政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十二、国有资产占用情况说明

  2018年期末,我部门共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

  十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

  十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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